Faktúra 1210663
Dátum vyhotovenia:
19.8.2021
Faktúra doručená:
24.8.2021
Číslo objednávky:
378/1/Fi/8/2021
Číslo zmluvy:
42/4/2021
Dodávateľ
VIA s.r.o.
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kartáče na vozidlá, 2030 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 436,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
