Faktúra 1210615

Dátum vyhotovenia: 1.8.2021

Faktúra doručená: 10.8.2021

Číslo zmluvy: 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 07/21 hovory, 284.65 EUR

Názov položky:

Mobily 07/21 hovory, 22.01 EUR

Názov položky:

Mobily 07/21 hovory, 58.07 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

364,73 EUR

ceny sú vrátane DPH