Faktúra 1210597
Dátum vyhotovenia:
4.8.2021
Faktúra doručená:
6.8.2021
Číslo objednávky:
355/1/Fi/8/2021
Dodávateľ
Ma STAV s.r.o. TN
Bratislavská 402
91101 Trenčín
IČO: 36312207
Bratislavská 402
91101 Trenčín
IČO: 36312207
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Štrkopiesok, 125 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
150,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
