Faktúra 1210586
Dátum vyhotovenia:
30.7.2021
Faktúra doručená:
4.8.2021
Číslo objednávky:
345/1/Fi/7/2021
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál, OPP - filter, 182.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
218,81 EUR
ceny sú vrátane DPH
