Faktúra 1210565

Dátum vyhotovenia: 22.7.2021

Faktúra doručená: 27.7.2021

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné lístky 08/2021, 10750 EUR

Názov položky:

Stravné lístky 08/2021, 25.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

10 775,80 EUR

ceny sú vrátane DPH