Faktúra 1210553
Dátum vyhotovenia:
15.7.2021
Faktúra doručená:
21.7.2021
Číslo objednávky:
55/4/Se/07/2021
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rozbor pitnej vody, 297 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
297,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
