Faktúra 1210550
Dátum vyhotovenia:
19.7.2021
Faktúra doručená:
21.7.2021
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 07/21 MY, 208.04 EUR
Názov položky:
Nafta 07/21 MY, 3243.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 142,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
