Faktúra 1210522
Dátum vyhotovenia:
30.6.2021
Faktúra doručená:
12.7.2021
Číslo objednávky:
293/1/Fi/6/2021
Dodávateľ
CHARVÁT SLOVAKIA
1034
91321 Trenčianska Turná
IČO: 34113541
1034
91321 Trenčianska Turná
IČO: 34113541
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojky, hydr. hadice, 174.29 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
209,15 EUR
ceny sú vrátane DPH
