Faktúra 1210497

Dátum vyhotovenia: 1.7.2021

Faktúra doručená: 7.7.2021

Číslo zmluvy: 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 06/21 hovory, 304.11 EUR

Názov položky:

Mobily 06/21 hovory, 13.2 EUR

Názov položky:

Mobily 06/21 hovory, 68.11 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

385,42 EUR

ceny sú vrátane DPH