Faktúra 1210494
Dátum vyhotovenia:
30.6.2021
Faktúra doručená:
6.7.2021
Číslo zmluvy:
64/4/2019
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 06/21, 191.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
229,25 EUR
ceny sú vrátane DPH
