Faktúra 1210491

Dátum vyhotovenia: 30.6.2021

Faktúra doručená: 6.7.2021

Číslo objednávky: 53/4/Hr/06/2021

Číslo zmluvy: 35/4/2020

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Dostojevského 12
01401 Bytča
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Veľkoploš.vysprávka II/516 Tr.Teplá-Dežerice, 4165.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 165,80 EUR

ceny sú vrátane DPH