Faktúra 1210490

Dátum vyhotovenia: 30.6.2021

Faktúra doručená: 6.7.2021

Číslo objednávky: 35/4/Hr/04/2021

Číslo zmluvy: 35/4/2020

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Dostojevského 12
01401 Bytča
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Veľkoploš.vysprávka III/1887 Selec, 8478.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

8 478,02 EUR

ceny sú vrátane DPH