Faktúra 1210473
Dátum vyhotovenia:
25.6.2021
Faktúra doručená:
29.6.2021
Číslo objednávky:
302/1/Fi/6/2021
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Svetlá TN116EH, 83.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
100,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
