Faktúra 1210468
Dátum vyhotovenia:
25.6.2021
Faktúra doručená:
29.6.2021
Číslo objednávky:
206/1/Fi/5/2021
Dodávateľ
EMPORO, s.r.o.
Lazaretská 8
811 08 Bratislava
IČO: 44562195
Lazaretská 8
811 08 Bratislava
IČO: 44562195
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Klietka na plyn. fľaše, 1820 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 184,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
