Faktúra 1210448
Dátum vyhotovenia:
21.6.2021
Faktúra doručená:
22.6.2021
Číslo objednávky:
291/1/Fi/6/2021
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, postrek, 66.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
79,99 EUR
ceny sú vrátane DPH
