Faktúra 1210444
Dátum vyhotovenia:
17.6.2021
Faktúra doručená:
22.6.2021
Číslo objednávky:
278/1/Fi/6/2021
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Majáky - TN813CR, TN814CR, 230 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
276,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
