Faktúra 1210438
Dátum vyhotovenia:
15.6.2021
Faktúra doručená:
21.6.2021
Číslo objednávky:
233/1/Fi/5/2021
Číslo zmluvy:
20/4/2021
Dodávateľ
FERMAT SK s.r.o.
Čepeňská
926 01 Sereď
IČO: 50963791
Čepeňská
926 01 Sereď
IČO: 50963791
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náradie, materiál, 550.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
660,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
