Faktúra 1210437
Dátum vyhotovenia:
17.6.2021
Faktúra doručená:
21.6.2021
Číslo objednávky:
285/1/Fi/6/2021
Dodávateľ
Uni servis Hamil Milan Ha
Legionárska 30
91101 Trenčín
IČO: 17562881
Legionárska 30
91101 Trenčín
IČO: 17562881
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava brúsky Bosch TN, 39.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
47,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
