Faktúra 1210419
Dátum vyhotovenia:
10.6.2021
Faktúra doručená:
10.6.2021
Číslo objednávky:
262/1/Fi/6/2021
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kábel, svorka - osvetlenie garáže TN, 14.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
