Faktúra 1210417
Dátum vyhotovenia:
31.5.2021
Faktúra doručená:
10.6.2021
Číslo zmluvy:
91/4/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 05/21 TN - vyúčt., 183.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
220,26 EUR
ceny sú vrátane DPH
