Faktúra 1210396
Dátum vyhotovenia:
3.6.2021
Faktúra doručená:
7.6.2021
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 05/21 MY, 301.43 EUR
Názov položky:
Nafta 05/21 MY, 2913.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 857,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
