Faktúra 1210367
Dátum vyhotovenia:
31.5.2021
Faktúra doručená:
1.6.2021
Číslo objednávky:
187/1/Fi/4/2021
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pilka, kliešte - opravy ciest, 87.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
87,65 EUR
ceny sú vrátane DPH
