Faktúra 1210365
Dátum vyhotovenia:
28.5.2021
Faktúra doručená:
1.6.2021
Číslo objednávky:
227/1/Fi/5/2021
Dodávateľ
Ma STAV s.r.o. TN
Bratislavská 402
91101 Trenčín
IČO: 36312207
Bratislavská 402
91101 Trenčín
IČO: 36312207
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Štrkopiesok, 200 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
240,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
