Faktúra 1210360
Dátum vyhotovenia:
27.5.2021
Faktúra doručená:
31.5.2021
Číslo objednávky:
237/1/Fi/5/2021
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
115,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
