Faktúra 1210359
Dátum vyhotovenia:
27.5.2021
Faktúra doručená:
31.5.2021
Číslo objednávky:
231/1/Fi/5/2021
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektroinštal. materiál - dielňa TN, 27.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
33,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
