Faktúra 1210353
Dátum vyhotovenia:
25.5.2021
Faktúra doručená:
25.5.2021
Číslo objednávky:
232/1/Fi/5/2021
Dodávateľ
DAMO Slovakia, s.r.o.
Trenčianske Stankovce
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36344419
Trenčianske Stankovce
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36344419
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely tr. kosa TNZ098, 130.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
157,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
