Faktúra 1210352

Dátum vyhotovenia: 18.5.2021

Faktúra doručená: 25.5.2021

Číslo objednávky: 211/4/Mch/5/2021

Číslo zmluvy: 32/4/2020

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čist. a hyg. potreby, 518.57 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

622,28 EUR

ceny sú vrátane DPH