Faktúra 1210344
Dátum vyhotovenia:
19.5.2021
Faktúra doručená:
24.5.2021
Číslo objednávky:
207/1/Fa/5/2021
Dodávateľ
ROYALTRANS SK s.r.o.
Ďurgalova 2
831 01 Bratislava
IČO: 51713861
Ďurgalova 2
831 01 Bratislava
IČO: 51713861
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Práca hydr. rukou - prestavba korieb, 155.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
186,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
