Faktúra 1210341
Dátum vyhotovenia:
19.5.2021
Faktúra doručená:
21.5.2021
Číslo objednávky:
198/1/Fa/5/2021
Dodávateľ
Stavokov s.r.o.
Brnianska 12/2934
91101 Trenčín
IČO: 34108777
Brnianska 12/2934
91101 Trenčín
IČO: 34108777
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tryskanie korieb TN794BC, TN278CV, 245 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
294,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
