Faktúra 1210319
Dátum vyhotovenia:
5.5.2021
Faktúra doručená:
13.5.2021
Číslo zmluvy:
38/1/2013
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Odpad vody 03/2021 MY, 1238.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 238,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
