Faktúra 1210308
Dátum vyhotovenia:
5.5.2021
Faktúra doručená:
10.5.2021
Číslo objednávky:
177/1/Ka/4/2021
Dodávateľ
Daniel Palko - Gaz-term
Žilinská
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32901143
Žilinská
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32901143
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis. prehliadka kotlov TN, 332 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
398,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
