Faktúra 1210307
Dátum vyhotovenia:
6.5.2021
Faktúra doručená:
10.5.2021
Číslo objednávky:
197/1/Fi/5/2021
Dodávateľ
DAVRAN, s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 453/5
914 01 Trenčianská Teplá
IČO: 46895469
Ľ. Podjavorinskej 453/5
914 01 Trenčianská Teplá
IČO: 46895469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodovodný ventil do vodárne TN, 188.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
188,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
