Faktúra 1210303
Dátum vyhotovenia:
3.5.2021
Faktúra doručená:
10.5.2021
Číslo zmluvy:
41/4/2020
Dodávateľ
Metrostav DS, a.s.
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Obal. zmes AC11 TN, 4017.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 821,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
