Faktúra 1210297
Dátum vyhotovenia:
26.4.2021
Faktúra doručená:
5.5.2021
Číslo objednávky:
152/1/Šk/4/2021
Číslo zmluvy:
7/4/2020
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. zmes Roadbit NM, 471.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
566,15 EUR
ceny sú vrátane DPH
