Faktúra 1210296
Dátum vyhotovenia:
30.4.2021
Faktúra doručená:
5.5.2021
Číslo objednávky:
153/1/Šk/4/2021
Dodávateľ
HARGAŠ s.r.o.
Južná 2153/3
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36689319
Južná 2153/3
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36689319
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Práca žeriavom - prestavba korieb, 64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
76,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
