Faktúra 1210286

Dátum vyhotovenia: 1.5.2021

Faktúra doručená: 4.5.2021

Číslo zmluvy: 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 04/21 hovory, 323.78 EUR

Názov položky:

Mobily 04/21 hovory, 29.56 EUR

Názov položky:

Mobily 04/21 hovory, 70.68 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

424,02 EUR

ceny sú vrátane DPH