Faktúra 1210270
Dátum vyhotovenia:
29.4.2021
Faktúra doručená:
30.4.2021
Číslo objednávky:
183/1/Fi/4/2021
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvierka, prievlak, 23.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
28,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
