Faktúra 1210256
Dátum vyhotovenia:
15.4.2021
Faktúra doručená:
27.4.2021
Číslo objednávky:
143/1/Fi/4/2021
Dodávateľ
SEC TRADE s.r.o.
Hraničná 18
821 05 Bratislava
IČO: 44845006
Hraničná 18
821 05 Bratislava
IČO: 44845006
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hlava predného kola TN739AR, 1220 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 464,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
