Faktúra 1210253
Dátum vyhotovenia:
22.4.2021
Faktúra doručená:
27.4.2021
Číslo objednávky:
150/1/Ka/4/2021
Dodávateľ
Tibor Jacko
Halalovka 399
911 05 Trenčín
IČO: 40193454
Halalovka 399
911 05 Trenčín
IČO: 40193454
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Deratizácia MY, 233.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
280,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
