Faktúra 1210246
Dátum vyhotovenia:
21.4.2021
Faktúra doručená:
21.4.2021
Číslo objednávky:
135/1/Fi/4/2021
Číslo zmluvy:
26/4/2020
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. emulzia Vialit TN, 1399.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 679,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
