Faktúra 1210242
Dátum vyhotovenia:
16.4.2021
Faktúra doručená:
20.4.2021
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stočné 9.4.21 TN, 25.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
30,71 EUR
ceny sú vrátane DPH
