Faktúra 1210236
Dátum vyhotovenia:
1.4.2021
Faktúra doručená:
16.4.2021
Číslo objednávky:
113/1/Fa/3/2021
Dodávateľ
HYDROTEX-VD s.r.o.
Nádražná 4078
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 47334991
Nádražná 4078
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 47334991
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava hydr. čerpadla TN742AC, 1280 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 536,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
