SPRÁVA CIEST TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Mapa stránky RSS English
Faktúra 1210219
Dátum vyhotovenia: 31.3.2021
Faktúra doručená: 12.4.2021
Číslo zmluvy: 91/4/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 03/21 NM - vyúčt., 232.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
279,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
Profil UVO Správy ciest TSK Slovenská správa ciest Národná dialničná spoločnosť Stella Centrum