Faktúra 1210215
Dátum vyhotovenia:
8.4.2021
Faktúra doručená:
9.4.2021
Číslo objednávky:
117/1/Fi/3/2021
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektroinštal. materiál, 182.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
219,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
