Faktúra 1210205
Dátum vyhotovenia:
6.4.2021
Faktúra doručená:
8.4.2021
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 03/21 MY, 109.56 EUR
Názov položky:
Nafta 03/21 MY, 668.97 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
934,23 EUR
ceny sú vrátane DPH
