Faktúra 1210203
Dátum vyhotovenia:
31.3.2021
Faktúra doručená:
7.4.2021
Číslo zmluvy:
64/4/2019
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 03/21, 14.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17,93 EUR
ceny sú vrátane DPH
