Faktúra 1210199
Dátum vyhotovenia:
25.3.2021
Faktúra doručená:
6.4.2021
Číslo objednávky:
97/1/Fi/3/2021
Dodávateľ
NCH Slovakia
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis umýv. stola MY, 245 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
294,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
