Faktúra 1210196
Dátum vyhotovenia:
31.3.2021
Faktúra doručená:
6.4.2021
Číslo zmluvy:
44/1/2008
Dodávateľ
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
IČO: 00604381
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
IČO: 00604381
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 03/2021 NM, 2885.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 462,33 EUR
ceny sú vrátane DPH
