Faktúra 1210176
Dátum vyhotovenia:
22.3.2021
Faktúra doručená:
29.3.2021
Číslo zmluvy:
95/1/Mi/3/2021
Dodávateľ
Andrea Čiková Kvetinárstvo
Dolina 975/55
907 01 Myjava
IČO: 32723601
Dolina 975/55
907 01 Myjava
IČO: 32723601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Veniec - býv. zam. Havel, 30 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
30,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
