Faktúra 1210157
Dátum vyhotovenia: 15.3.2021
Faktúra doručená: 17.3.2021
Číslo objednávky: 6/1/Ka/1/2021
Dodávateľ
Tibor Jacko
Halalovka 399
911 05 Trenčín
IČO: 40193454
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Deratizácia NM, 166.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
200,00 EUR
ceny sú vrátane DPH